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C.1 Control Operacional

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  2. C.1 Control Operacional

C.1.1- 01 Res. 626-2025 – Tablero de indicadores de desempeño y registro de medición de gestión CBG

C.1.1.- 01 Políticas Operacionales-Res. 435-2023 -Manual de Políticas Operacionales 2da. versión. Vigente.

C.1.1.- 01 Procesos-subprocesos clave- Res. 804. 2025 – Mapa de Gestión de Procesos.

C.1.1.- 03 Reporte de avance PO- tablero de ejecución.

C.1.1.- 05 Taller de revisión- Registro de Asistencia reuniones Comité MECIP

C.1.1.- 05 Talleres de revisión- Boletín MECIP Abril de 2025 taller MECIP

C.1.2.- 01 Existencia de procedimientos – Res. 804. 2025 – Mapa de Gestión de Procesos.

C.1.1.- 02 Políticas Operacionales-Res. 435-2023 -Manual de Políticas Operacionales 2da. versión

C.1.3- 01 Controles definidos e implementados- Informe de Auditoria Interna periodo 2025

C.1.3- 01 Controles definidos e implementados- Informe sobre la Ejecución del Plan de Auditoria Interna 2025

C.1.3- 01 Documento aprobado- Res. 827-2025 – Rendición de cuentas al ciudadano

C.1.3- 02 Controles definidos e implementados- Res. 357-2024 Plan Anual Auditoria ejercicio 2025

C.1.3- 02 Res. Nº 835-2025 – Procedimientos y Flujograma Auditoría Interna