1.1.1. Efectividad del Sistema de Control Interno
1.1.2. Políticas de Control Interno
1.1.3. Gestión por Proceso
1.1.4. Gestión de Riesgo
AJ Administración de Riesgos DICTAMENES Y CONSULTORIA 2 2019
DA Administracion de Riesgo BAJA DE BIENES SUBASTA 2 2019
DEI Administración de Riesgos RECEPCION DE INFORMES 2 2019
DF Administración de Riesgos RENDICION DE CUENTAS 2 2019
SG Administracion de Riesgo ARCHIVO 2 2019
TIC Administración de Riesgos ASISTENCIA A USUARIOS 2 20191.1.5. Recursos de Control Interno
1.1.6. Resultados de Control Interno
- ACTA CCI 10-2019 Informe Auditoria Externa 2018 Conocimiento
- Acta Equipo MECIP 17 2 2019 Avance Plan de Mejoras Auditoria 2018
- CGR 13 Indicadores Cuali-Cuanti POI ANEAES hasta 31-11-12
- CGR 13 Informe_Seguimiento_PEI_2018
- CGR 13 Planilla de Avance de Metas Mensual
- CGR 13 Planilla de Avance de Metas PEI
- CGR 22 Identificación de riesgos
- CGR 22 Matriz de identificación de riesgos-priorización
- CGR 22 Matriz de identificación de riesgos-procesos y sub procesos
- CGR 23 Formato_74_Análisis de Riesgo
- CGR 24 Formato_79_Valoración_evaluación_del_riesgo 1
- CGR 24 Formato_79_Valoración_evaluación_del_riesgo 2
- CGR 25 Planilla_de_responsabilidad_individual_Bienes
- CGR 25 Póliza de Seguro Automóviles
- CGR 25 Riesgo_compartido_Robo_Incendio_Local_y_bienes_de_uso
- CGR 26 Formato 89 Mapa de Riesgos
- CGR 27 91 ANEAES-Administración de Riesgos
- CGR 27 Formato_91_Política_de_Administración_de_Riesgo
1.1.7. Plan de Capacitacion