3.3.1. Procedimientos documentados
AII Administración de Riesgo EVALUACION DEL CONTROL 22019
AII Proceso Indicadores Controles AUTOEVALUACION DELCONTROL 2 2019
AJ Administración de Riesgos DICTAMENES Y CONSULTORIA 22019
AJ Politicas de Operacion DICTAMENES Y CONSULTORIA 2 2019
AJ Procesos Indicadores Controles DICTAMENES YCONSULTORIA 2 2019
DA Administracion de Riesgo BAJA DE BIENES SUBASTA 2 2019
DA Politicas de operación BAJA DE BIENES SUBASTA 2 2019
DA Proceso Indicadores Controles BAJA DE BIENES SUBASTA 22019
DECG Proceso Indicadores Controles PREPARACION DE VISITA2 2019
DEI Administración de Riesgos RECEPCION DE INFORMES 22019
DEI Politicas Indicadores Controles RECEPCION DE INFORMES2 2019
DF Administración de Riesgos RENDICION DE CUENTAS 2 2019
DF Politicas de operación RENDICION DE CUENTAS 2 2019
DF Proceso Indicadores Controles RENDICION DE CUENTAS 22019
DGDT Indicadores CAPACITACION 2 2019
DGDT Gestion por Procesos y Controles CAPACITACION 2 2019
DGDT Gestion por Procesos y Controles INDUCCION Y REINDUCCION2 2019
SG Administracion de Riesgo ARCHIVO 2 2019
SG Proceso Indicadores Controles ARCHIVO 2 2019
TIC Administración de Riesgos ASISTENCIA A USUARIOS 22019
TIC Politicas de Operacion 2 2019
TIC Procesos Controles Indicadores ADMINISTRACION DE EQUIPOSINFORMATICOS 2 2019
TIC Procesos Controles Indicadores ASISTENCIA A USUARIOS2 2019